Strategaeth Gorfforaethol 2023-2028
Cyllid i mewn i'r Tymor Canolig
Cytunwyd ar Gynllun Ariannol Tymor Canolig 2023-24 i 2026-27 gan y Cyngor yn ei gyfarfod ar 2 Mawrth 2023.
Bydd y setliad gwell na'r disgwyl gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 2023-24 a'r cynnydd yn y setliad dangosol ar gyfer 2024-25 yn cynorthwyo gyda'n cynllunio ariannol tymor hwy.
Canfu asesiad fod bwlch ariannu rhagamcanol rhwng £36.3m (yr achos gorau) a £67.1m (yr achos gwaethaf) ar gyfer 2023-24 i 2026-27 gan ystyried ailbrisio'r gyllideb sylfaenol, amcangyfrif newidiadau yn y dyfodol i sylfaen y Cyllid Allanol Cyfun a’r Dreth Gyngor, y cyfraddau chwyddiant cyflogau a chwyddiant heblaw am gyflogau posibl ac effaith barhaus bosibl pandemig COVID-19 a'r argyfwng Costau Byw. Y disgwyliadau presennol ym mis Mawrth 2023 o ran y rhagdybiaethau 'mwyaf tebygol' yw y bydd bwlch ariannu rhagamcanol gwerth £51.7m dros dymor y CATC. Mae'r rhagdybiaethau a'r amcangyfrifon yn cael eu hadolygu a'u diwygio'n barhaus, felly bydd y bylchau ariannu rhagamcanol yn newid. Mae'r CATC yn amlinellu ei ragdybiaethau a sut y bydd newidiadau yn y rhagdybiaethau hyn yn effeithio ar y bwlch ariannu rhagamcanol.
Mae'r tabl canlynol yn crynhoi sut y bydd y sefyllfa gyllidebol fwyaf tebygol o £51.7m yn datblygu dros y flwyddyn hon a'r tair blynedd ganlynol. Bydd angen cyfuniad o arbedion cyllidebol, incwm ychwanegol o gynnydd yn y Dreth Gyngor 'Band D', defnydd parhaus o Bremiwm y Dreth Gyngor ar Ail Gartrefi neu'r defnydd posibl o gronfeydd wrth gefn i bontio'r bylchau ariannu rhagamcanol a nodwyd ar gyfer y CATC.
Mae datblygu'r CATC yn broses ailadroddol ac mae'n cael ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau ei fod yn adlewyrchu'r wybodaeth ddiweddaraf ac yn rhoi sylw i faterion sy'n dod i'r amlwg. Mae rhifyn mis Tachwedd 2022 o'r Gofrestr Risgiau Corfforaethol yn nodi nad yw gwaith i greu CATC byw yn gyflawn o hyd ac y dylai fod yn gyflawn erbyn mis Medi 2023.
Y Senario Mwyaf Tebygol | 2023-24 (£'m) | 2024-25 (£'m) | 2025-26 (£'m) | 2026-27 (£'m) |
Cyfanswm Cyllid Allanol Cyfun | (16.5) | (6.6) | (6.8) | (7.0) |
Cyfanswm y Newid i Sylfaen y Dreth y Cyngor* | 0.1 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Cyfanswm Pwysau Gwasanaethau | 32.5 | 17.5 | 14.1 | 14.0 |
Cyfanswm Pwysau Eraill | 2.5 | 5.0 | 1.8 | 1.1 |
Bwlch Ariannu Rhagamcanol | 18.6 | 15.9 | 9.1 | 8.1 |
*Er y bydd Newid i Sylfaen y Dreth Gyngor ar gyfer y cyfnod rhwng 2024-25 a 2026-27, nid yw'n hysbys beth fydd ond bydd unrhyw gynnydd yn lleihau'r bwlch ariannu a ragamcanir.